Cara Membatalkan Rekonsiliasi Manual di SAP Business One

Rekonsiliasi internal dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem ataupun dilakukan oleh user. Ketika kita membayar/menerima pembayaran invoice, membuat credit memo untuk invoice, ataupun membatalkan dokumen, jurnal akan direkonsiliasi oleh sistem. Artinya untuk sebagian besar transaksi, sistem telah melakukan rekonsiliasi secara otomatis. Rekonsiliasi user hanya perlu dilakukan untuk kasus-kasus khusus, misalnya user lupa memilih invoice pada saat memproses pembayaran, sehingga pembayaran dilakukan terhadap account (payment on account). Akibatnya, status invoice masih tetap open, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi secara manual. Namun, bagaimana jika rekonsiliasi manual yang dilakukan terdapat kesalahan? Bagaimana cara membatalkannya? Terdapat menu Manage Previous Reconciliations yang bisa digunakan untuk melihat